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航天科技八院149厂采用全成本运营模式降本增效记
发布时间:2017-03-20 作者: 信息来源: 中国航天报

3年时间,航天科技集团八院149厂铁路运输收入从3040万元增至4500万元。近50%增幅的取得,与该厂精打细算、扩充业务范围密不可分。

运输量上去了,“盘子”也做大了,但这么大的“盘子”运营起来并非易事。为此,该厂铁路运输处采用全成本运营模式,清清楚楚地“算账”,实实在在地搞“运营”。

摸清“套路” 心中有数

目前,149厂铁路运输处共有13名员工,一年4500万元的收入,听起来似乎盈利不少。但说起盈利,铁路运输处处长林荷冀有些为难:“这几年,铁路运输处收入一直在增长,但支出增长得更快。”

据介绍,铁路运费、专线费用占了该厂铁路运输处支出的“大头”。既然是全成本运营,每项支出都要搞清楚,特别是这两个“大头”。该处分析了前两年的占比数据发现,2014年这两项支出占总收入36%,2015年则提高到了40%,且每年都呈上升态势。虽说任务量增加,铁路运费也会相应增加,但为什么占比会增加,这也让铁路运输处上下觉得困惑。

为搞清楚这两项收费中的“套路”,他们到网上查找了发改委发布的有关铁路运输费用标准的文件,才发现原来费用标准每年都在上涨。

另外,经仔细研究历年的付款凭证,该处发现铁路自备车空车与重载以及超限与非超限的收费标准差别较大。同样是自备车,重载收费是空车的8倍,超限是非超限的2.5倍。但凡铁路开具的手写付费凭证稍有差池,如把非超限的空车误算成重载的超限,收费将是20倍。

摸清了“套路”后,该处工作人员每次付款前,都会仔细核对付款项目,发现问题及时跟上级单位沟通,避免不必要的支出。

“回头看”才能走得更远

除了全成本运营、搞清收费“套路”以外,把所有支出都搞得一清二楚更是重中之重,为此该厂铁路运输处下了一番苦功夫。

据林荷冀介绍,铁路运输运营支出除了运输费的“大头”外,还有装卸费、伙食费、差旅费、器材费、燃油费、用工成本等等。为真正实现全成本管理,该处把前几年的收支数据进行了全面分析,修订了《铁路运输管理规定》,并形成“铁路运输相关费用使用标准”,每一次任务的收支都可以算得一清二楚。十几张标得密密麻麻的表格就是计算收支的依据。这些表格之间还相互关联,是林荷冀花了一年时间才捋清楚的铁路运营“精华”。

“精华”整理出来了,但维护起来也不容易,十几张表来回翻,每次任务的成本计算都需要花些时间。为此,铁路运输处提出了开发铁路运输全成本运营的软件需求。目前,该软件已着手开发,预计今年年中将投入使用。

届时,只要输入一些关键数据,每一次任务的收支情况如何,以及车辆的运行统计、一段时间内的任务量多少等都可轻松获取。可以说,这将是铁路运输处全成本运营模式走向深入的“推进剂”。

精打细算当家过日子

说起铁路运输的全成本运营模式,林荷冀把它归功于他曾经做过的型号计划管理工作。推行铁路运输全成本运营模式就是参照型号计划管理模式,以计划为主线,对人员、设备、财务、仓储、统计分析及档案等进行可追溯管理。

要做好全成本管理,林荷冀坦言,凡事必须精打细算,既要抓大,也不放小,就像当家过日子要考虑柴米油盐一样。

拿铁路运输处的人工成本来说,铁路运输任务主要来自型号,根据型号发射试验时间安排运输,也会忙闲不均。高峰时期,13个人根本不够用,如果按需配够,没有任务时则又会闲置,造成用工成本增加。为此,在运输高峰时期,铁路运输处一方面从厂外借人,另一方面则向厂内其他部门寻求临时支援,以降低成本。

另外,铁路运输处每年的柴油费都在20多万,相比铁路运费、基地专线费来说,这几乎可以忽略不计。即使这样,他们仍能节约就节约。柴油主要用于运输过程中的柴油机发电,为确保柴油机使用寿命并减少油耗,他们一方面不允许常开,另一方面,在更换柴油型号时,会想方设法避免多次叫车加油增加费用。

如此,铁路运输经越念越好,促进了降本增效工作。(王姝书)

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